公司不教,但你要懂的人事管理-第28章

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年不得超过20天，超过者公司可予以相关惩罚或劝退。

2、病假

职工因疾病、非因公负伤必须休养时，可以申请病假；

3、年休假

年资满一年的员工可享受年休假，具体年休假按照国家相关规定执行。

4、公假

公司指派参加公司外之集会、训练或其它活动；参加重大社会活动（例如：选举等）具有证明文件者；其它依法令规定应给予公假的；

5、工伤假

工伤假依医院诊断书核给，期限按国家或XX市的相关规定执行。

6、婚假

职工结婚男职工超过25岁（含）、女职工超过23岁（含）给予婚假10天；婚假不可分次申请。

7、丧假

亲生父母、养父母、继父母、配偶、子女丧亡的，给予丧假3天

8、生育假（产假）

女职工在生育前后，停止工作，并给予90天产假，其中产前15天、产后75天；晚育的按国家最新补充规定执行。若遇难产，由医院证明出具证明的可增加产假15天；

9、其它事项

除年休假、事假外，其它假期均包含休息日和节假日。

请假应事先填写请假登记表后，呈权限主管核准后方可休假，由部门管理本部专人保管。

员工因特殊情况当天无法出勤且未事先请假的，应在上班后30分钟内电话报备权限主管或总经理，否则按旷职处理。

连续旷职3天，或累计旷职6天，公司将按劝退处理。

申请年休假须随附《年休假单》；

申请工伤假、病假须随附《医院证明》；

申请婚假须随附有效《结婚证书》；

申请丧假须随附《医院死亡证明》或《讣告》或《户籍注销证明》；

申请产假须随附《预产期证明》等。

以上休假需规定相应的职工请假核准权限，必要时主管可以予以查证。员工因工作性质不同必须特别要求者，另行提报经总经理确认后执行。

四、考勤扣款

1、全勤奖部分：

全勤奖金若领有全勤奖金的单位，关于公假、工伤假、婚假、年休假、丧假、产假、仍全额发给；但事假、迟到、病假、旷职、早退应照规定扣款部分或全额。

迟到一次扣全勤奖5元，二次扣10元，三次20元，四次扣35元，五次（含）上无全勤奖。事假之全勤奖金扣除方式为半天扣薪5元，一天扣薪10元。三天以上则无全勤奖金。全勤奖金扣完为止，不倒扣。

2、固定工资部分：

请假工资扣款标准以当月应出勤天数为基数计算。（不包括当月休息日，包括法定假日）。请假一次以半小时为单位，不足半小时以半小时计算，事、病假扣法以固定工资（基本工资＋职务加给＋主管津贴＋专业津贴）除以当月应出勤天数。病假持有市（县）级以上（含）医院开具之病假单者，固定工资按上述标准乘以40％扣款。超过五天之病假另案处理。

3、津贴部分：

交通津贴以实际出勤日计算。请假一天者，当日无交通、津贴；请假数小时仍有到班者交通津贴照发。

4、绩效奖金：

全月请假天数，事、病假超过三天以上，当月绩效奖金依实际出勤天数除以应出勤天数之比例发放。旷职按事假标准三倍金额扣款。

五、明确考勤对象及方式

1、考勤对象：全体员工。

2、考勤方式：公司采用“打卡钟”方式考勤，每人1卡，上、下班，中途请假等皆须打卡。忘打卡三次按迟到一次计。员工迟到十五分以内假别以迟到计，迟到超过十五分钟按事假计；公司将根据实际情况进行相应调整；公出、出差等皆须到前台登记，否则按事假处理。（驾驶员除外）；请假还需本人在考勤卡上注明假别。

公司考勤范例一：

一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否则按相关规定处罚。

三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。

工作日：星期一～星期六

工作时间：上午8：00～12：00

下午14：00～18：00

公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。

四、假期管理

（一）各类假别

1、因公出差

凡属于下列情况之一者均属公差

（1）因公司技术、业务出差；

（2）经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等；

（3）经批准外出参加各类社会公益活动。

2、法定休假

（1）国家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月1、2、3日）、国庆节三天10月1、2、3日）；具体放假时间按国家颁布的规定实行。

3、病假

（1）员工患病或非因工（公）负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；

（2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

4、事假

因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；

五、请假审批权限

公司本部各级人员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准则按旷工论。

六、假期管理及假期工资核算

（一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理、

（二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

七、考勤管理

（一）部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

（二）办公室是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监督检查员工出勤状况。

（三）公司总部人员因公到项目部或出外公干不能及时回来打卡的，须在《考勤副卡》上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。

（四）上班前已知需从公司总部外出办事（包括到工地、政府机构等），须按时打卡，不得后补副卡。

（五）每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。

（六）因工作需要到各项目部（或各项目部）须填写《外勤工作考核登记表》，如下午出去者下午上班之前必须打卡。

（七）考勤主管林丽英每月负责发卡收卡（正副卡）、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。

（八）公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。

员工出差管理制度是什么？

员工出差管理制度的制定可以统一、规范员工因公出差，这样可以使得公司的运行更加有序，也可以节约开支。

一、　总则

1、　为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；

2、　本制度适用于本公司因公出差的各级员工；

3、　本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；

4、　本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；

5、　本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；

6、　本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；

7、　本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

8、　本制度的最终解释权归属公司人力资源部；

9、　本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；

10、本制度所涉及的表单见附件；

11、本制度经总经理批准后公布实施。

二、员工市内、外出差签核流程

1、所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。

2、出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。

3、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。

出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

4、因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的80％。

5、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。

6、员工出差核准权限：ａ、市内出差须经直属领导核准；ｂ、市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准；ｃ、国外出差须由总经理核准。

7、国内出差应提前2——5日办理出差申请，国外出差应提前10——20日提出出国计划书及出差申请。

范例：XXXX有限公司员工出差管理制度

1、范围

本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《出差报告》

3、要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

1）本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：

A、出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

B、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。